Bonjour,
Petite question lettrage.
Mes "clients" ne règlent jamais exactement le montant des factures alors pour éviter d'avoir un compte a rallonge non lettré, est il possible de passer une OD
411dudule Debit /411dudule Credit (du montant qui permet de solder un gros lot de facture)
qu'est ce que je peux ecrire dans l'intitulé sachant qu'en cas de relance, le detail du compte apparait sous forme de tableau dans la relance donc le client doit comprendre et l'expert comptable aussi.
En pratique vous faites comment ?
On peut imaginer aussi éclater le paiement pour ajuster et lettrer ?
Merci |
